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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
应税项和计税依据都是填写实际销售额的，不过系统的公式一般都是默认用核定计税依据计算税额的。
于2023-07-05 20:08:51发布
追问老师，那需要改成实际销售额吗？低于核定额按核定额申报会有什么影响吗？
于2023-07-05 20:10:26发布
追问计税依据不能录入，按引导式申报默认的都是核定额
于2023-07-06 09:41:17发布
回答
应税项和计税依据都是填写实际销售额的，不过系统的公式一般都是默认用核定计税依据计算税额的。这个是税局核定好的，修改不了的，后期如果实际销售额和核定金额差别较大的话税局可能重新核定的。
于2023-07-06 18:52:59发布
追问好的，谢谢老师
于2023-07-06 18:55:18发布
追问老师，再问一下，小规模升级一般纳税人了，还没有数据，这个资产负债表填了100额货币资金和其他应收款，怎么还这样提示啊？
于2023-07-07 09:09:41发布
回答
你好，图片没有上传成功的。
于2023-07-08 18:56:54发布
追问这个问题不用回复了
于2023-07-08 18:58:00发布
追问老师，建筑工程公司收到购买的材料票应该怎么入账啊？结转成本怎么结转呢？
于2023-07-10 09:11:26发布
回答
借：原材料 应交税费-应交增值税-进项（可以抵扣的话） 贷：应付账款等
领用时 借：工程施工 贷：原材料 确认收入之后结转成本 借：营业成本 贷：原材料。
于2023-07-12 22:53:53发布
追问谢谢老师
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