心弦
于2023-06-24 16:00发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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如果实际业务已经发生的，不用调整账务的，直接将没有取得发票的部分在纳税调整明细表调增。如果实际业务就是10000，需要通过以前年度损益调整科目将多入账的部分冲减，再在纳税调整明细表调增。
于2023-06-27 09:39:41发布
追问没有发票的已调增，但是实际业务10000在哪个月份纳税调整明细表调增？
于2023-06-28 09:28:01发布
回答
纳税调整是年度汇算清缴的时候填写纳税调整明细表的，季度时不需要考虑纳税调整的。
于2023-07-01 16:19:41发布
追问收到10000元发票附到上一年凭证后面吗？要做分录吗？
于2023-07-03 09:34:02发布
回答
是的，上年已经做过分录的话，直接附到分录后就可以。
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