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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168260个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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取得的进项发票税额
于2023-06-15 14:48:25发布
回答
新认定为一般纳税人的小型商贸批发企业实行纳税辅导期管理的期限为3个月;其他一般纳税人实行纳税辅导期管理的期限为6个月。
辅导期不可以抵扣进项的，取得的进项勾选之后先填写在待抵扣进项税额的“本期认证相符且本期未抵扣”行次里，等到可以抵扣的时候再填写在35行和第三行。
于2023-06-15 16:19:31发布
追问辅导期过了可以正常抵扣吗
于2023-06-15 16:19:49发布
追问还是后面一直是次月抵扣
于2023-06-16 09:35:27发布
回答
辅导期过了就可以正常抵扣了，发票勾选的次月申报抵扣的。
于2023-06-16 09:35:30发布
回答
辅导期过了就可以正常抵扣了，发票勾选的次月申报抵扣的。
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