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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
这个普票不可以抵扣进项的。
于2023-12-04 16:56:20发布
追问老师 你好 我们是建筑劳务公司，下面的班主给我们开的发票我们怎么入账呢？请问：会计分录怎么做？谢谢
于2023-12-13 15:55:17发布
回答
借：工程施工 贷：银行存款 确认收入的时候结转成本，将工程施工结转到营业成本。
于2024-05-13 15:05:39发布
追问老师，我们是劳务公司，简易计税3%，对方公司的项目，我们代开票代发工资。 比如3月份初开票13万，中旬对方公司专户发民工工资10万，对方公司实际转3万给我们，这3万里面包含应交的相关税费1万，付给我们公司管理费1万，余下1万我们付项目上面民工工资。这个账会计分录怎么做呢？
于2024-05-20 14:07:52发布
回答发票你们应该开具差额征收发票， 你们根据开具的发票记到你们收入， 然后工工资这块你们记到主营业务成本 分录 ：1. 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 2. 计提工资 借主营业务成本 应交税费-应交增值税（销项税额抵减） 贷应付职工薪酬-工资 3.发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 涉及到个税 需要体现个税
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