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于2023-06-07 11:43发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
老师，您好！五月份抵扣的固定资产进项发票，请问进项发票的不含税金额和税额，是填写在增值税申报表（表二）（本期进项税额明细）中哪一栏呢？谢谢老师！ 1、第9栏“本期用于购建不动产的扣税凭证”； 2、第35栏“本期认证相符的增值税专用发票”
于2023-06-07 12:18:50发布
追问我们是一般纳税人，期待老师回复哈~谢谢老师！
于2023-06-08 10:07:56发布
回答
固定资产是不动产的话，是填写在第9行和35行的。
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