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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
一般纳税人提供劳务就是13%的税率的，劳务是加工修理修配。
于2023-05-24 16:10:47发布
追问老师，我企业职工91人，全年工资总额是2851661元，三个残疾人从去年九月开始在公司交保险，我地区是1.5%的比例，这个怎么计算应该交多少钱呀
于2023-05-24 16:10:49发布
追问老师，我企业职工91人，全年工资总额是2851661元，三个残疾人从去年九月开始在公司交保险，我地区是1.5%的比例，这个怎么计算应该交多少钱呀
于2023-05-24 18:25:07发布
追问这个是想计算残保金
于2023-05-25 11:24:25发布
回答（在职人数*1.5%-实际安置残疾人员工人数）*上年平均工资=需要缴纳的金额。
于2023-05-26 18:29:45发布
追问老师，公司由于运输需要租用车辆，可以让对方拿加油票据作为报销的凭据吗
于2023-05-27 15:25:31发布
回答有发票就可以的。
于2023-05-29 09:51:01发布
追问老师，专票抵扣有期限吗，就是多久必须抵扣了
于2023-05-30 08:52:36发布
回答现在发票抵扣没有时间限制了。
于2023-06-01 15:36:27发布
追问老师，个税专项养老扣款那包括的是单位和个人一共的钱数吗？
于2023-06-01 16:11:11发布
追问给员工支付的是实发工资
于2023-06-02 09:10:55发布
回答工资收入按照包含个人部分社保公积金个税的金额填写的，专项附加扣除里扣除的是个人部分社保的。
于2023-06-03 10:38:26发布
追问老师，国家对企业这块差旅费补助有文件规定一天多少钱吗！
于2023-06-05 08:46:58发布
回答没有统一标准的，需要看下当地税局怎么规定额，这个根据地区的不同消费水平等都是不同的。
于2023-06-13 06:00:58发布
追问老师，我们公司给员工核定工资两千，养老个人和单位部门都由公司负担，工资表上只写明开资2000元，这种情况下个税系统如何申报，直接填2000，专享扣除那什么都不写吗
于2023-06-13 06:01:21发布
追问部分
于2023-06-14 09:00:26发布
回答
个税按照包含个人社保的金额填写的，再把个人部分社保填写在专项扣除里的。
于2023-06-18 12:26:03发布
追问老师，我单位处于改制阶段，养老保险冻结，每年年初我补缴上一年，上一年工资每月是5000，但前年我的工资是3400，那么我补缴的基数按哪个算？缴费基数我记得说是按上一年的工资算，那么我的应该取哪个数？
于2023-06-19 09:01:39发布
回答
社保缴费基数是当地上年平均工资的60%-300%之间，企业可以根据员工上年的平均工资取数的。
于2023-06-20 06:06:58发布
追问老师，工商年报里养老医疗的人数每月有变化，那么这个基数和人数取全年平均值还是最后一个月的数呢？
于2023-06-20 10:00:21发布
回答
基数是全年累计金额 是每月的人数*当月的基数，再把12个月的相加，人数是按照12月底的人数填写的。
于2023-07-14 11:25:42发布
追问老师，我公司回来100万专票，增值税抵扣后，所得税那部分怎么算呢，进来的入原材料！库存肯定增加了，预付账款减少，所得税那部分怎么看出享受税务优惠了呢
于2023-07-15 09:01:41发布
回答
所得税是按照损益金额计算的，购入可以抵扣的话入账金额是不含税的，销售之后，将库存商品结转到营业成本会减少当期的利润，如果没有销售在库存商品科目属于资产，不影响当期损益的。
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