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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
成本没有取得发票的，可以先暂估入账的，借：库存商品等 贷：应付账款，销售之后结转营业成本。
于2023-05-30 19:21:49发布
追问我们是旅游单位，是差额征税，怎么估价呢？
于2023-06-01 09:22:47发布
回答按照实际支付的金额做为暂估成本的金额的。
于2023-07-01 14:16:20发布
追问老师，您好！我们旅游每月申报的时候，发生的成本票是直接上传明细表，可是当月收入数额大，成本小，要按实际税额缴税吗？还有估价怎么上传明细表呀？
于2023-07-03 09:32:36发布
回答
如果当月成本小的话，当月的税额就会比较高的，但是往期有结转下来的成本的话也可以在本期扣除的。
于2023-07-06 14:19:11发布
追问老师好，本月我们收到成本发票里有数字发票，可是当月不抵税，还需要在发票平台上勾不抵税吗？我们还是税控盘的发票，没有
于2023-07-06 14:23:35发布
追问还有我们6月份全部发票里包含有专票和普票，我们是差额征税，可以一块核算缴纳增值税吗？
于2023-07-07 09:36:05发布
回答
当月不抵税的话，不需要勾选的，等到后期抵扣的时候在勾选的，当月勾选当月就需要填写申报表体现的。
于2023-08-05 09:44:12发布
追问老师您好，我们单位是差额缴税，我怎么算出我们的税点负呢？是收入减去成本得出的利润除以收入得出的税负率吗？我们是利润再乘以0.6得出数是应交增值税的，哪个数据是税负率呢？
于2023-08-05 09:59:18发布
追问您说，我们差额缴税的怎么算税负率呢？
于2023-08-06 08:48:10发布
回答
计算税负的话使用实际缴纳的税额除以营业收入的。
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