戴姗姗
于2023-05-16 08:50发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
我问总部会计他们也不说原因。 就是跟我说他们以他们登记的成本为准，这个工地换了三个会计，如果之前的会计成本台账和发票没有寄回去或者开的是电子发票没有复印给他们，那不是会导致我们的成本偏低
于2023-05-17 09:50:39发布
回答成本就是发票+工资的合计的，总的成本是52867466.89+6395731.35+21801581.06=81064779.3，目前总的收入91682393.78，可能是对方的税负已经比较高了，你们没有寄过去的发票和没有复印的发票都没有入账的话会导致成本少计的。
于2023-05-17 15:18:20发布
追问好的，谢谢老师
于2023-05-17 15:22:31发布
追问老师您好，现在差几千万的成本我们对账要从哪里入手呢，我们每次和总部对账都是把发票台账电子版和收到的发票原件寄过去，但是对方财务只和我们对发票原件总金额，他们没有登记发票明细账！
于2023-05-17 15:24:07发布
追问现在只知道总成本差了2000万，具体是因为总部哪部分发票没有登记也搞不清楚
于2023-05-17 15:24:28发布
追问这种情况该怎么对账？
于2023-05-17 15:25:57发布
追问是不是我们派人去总部把之前所有寄过去的发票找出来根据发票代码做账，然后和我们项目部做的发票台账匹配一下。找出漏寄的那部分发票，打印给他们
于2023-05-18 16:03:08发布
回答是的，需要过去核对一下的，有什么问题也好沟通。
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