王梅儿
于2023-05-10 10:24发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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不用调整的，这个需要计入利润总额缴纳增值税的，
于2023-05-11 15:05:46发布
追问老师！我公司是小规模纳税人。去年增值税是免税的，分录营业外收入，计入利润总额缴纳企业所得税吧？怎么是缴纳增值税呢？疑惑了？？
于2023-05-12 16:47:33发布
回答缴纳所得税，打错了的，如果是开具的免税字样的发票，是直接 借：银行存款 贷：营业收入 ，不需要体现应交税费-应交增值税，也不需要结转到营业外收入的。
于2023-05-13 15:46:04发布
追问谢谢老师！
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