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于2023-04-27 13:17发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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1.税控盘的维护费和初次购买的开票系统，是可以抵扣的呢，填写到减税项目栏次；你填写的是对的嗯 2.小规模季度销售额超过30万的，减掉的2%部分填写的也是减免表的减税项目栏次。这个地方你填写的不对
于2023-05-07 11:20:41发布
追问老师好，税控服务费 280也是抵增值税对不？不抵所得税的是不？产生费用时先入到管理费用，然后真正有增值税抵时，给他冲减增值税？还是说可以自己选择，直接入费用抵所得税，增值税不抵，或者说这是一家小规模的公司，他的假如一直享受优惠不交增值税的，那它就只能抵所得税了，还是说一般纳税人可以抵增值税，也可以抵所得税，小规模就直接入费用抵所得税？
于2023-05-08 16:05:15发布
回答是的，税控盘服务费是全额抵减增值税的，这个可以选择抵扣也可以选择不抵扣的，不抵扣的话就计入管理费用 借：管理费用 贷：银行存款等就可以。
于2023-05-08 19:17:08发布
追问老师好，问1：那意思是这个税控服务费，不管是一般人还是小规模都可以选择抵扣增值税或者抵所得税进管理费用是不？抵增值税的前提是有要交的增值税额是不？问2：如果我今年抵的是增值税，那明年我可以选择直接进管理费用抵所得税吗？能变化吗？有时懒得去填写了
于2023-05-10 09:18:11发布
回答1、是的，这个全额抵扣一般纳税人和小规模都可以的 2.可以选择抵扣 也可以选择不抵扣的。
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