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于2023-04-24 16:45发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
需要 计入福利费的 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 支付的时候 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款。
于2023-05-03 20:44:54发布
追问老师，是以公司的名义付的钱，可以直接计入借管理费用，贷银行存款吗？不通过应付职工薪酬
于2023-05-04 14:15:33发布
回答不可以的，这个需要计入福利费的 通过应付职工薪酬计提一下的。
于2023-05-04 22:15:04发布
追问不管是不是集体福利都要通过应付职工薪酬-福利费吗？我们公司那个宿舍就一个员工住在里面，要是通过应付职工薪酬-福利费的话需要交个税吗？
于2023-05-04 22:15:43发布
追问还有要是连续交了几个月的房租，需要进行分摊吗？要是分摊的话，需要怎么做账呢
于2023-05-05 15:27:13发布
回答无法划分到个人具体金额的不用申报个税的，需要分摊支付时计入预付账款，分摊时冲减预付账款 借:应付职工薪酬-福利费 贷：预付账款。
于2023-05-05 21:22:36发布
追问每个月的分摊都是借应付职工薪酬-福利费，贷预付账款吗？还有一点是前面我们代账公司在帮我们做账，现在我们把账拿回来，但是他们以前做账是借管理费用贷银行存款，没有计入应付职工薪酬-福利费，也没有进行分摊，
于2023-05-05 21:23:10发布
追问这个我要怎么进行处理，可以不用进行摊销吗？可以不通过应付职工薪酬-福利费吗
于2023-05-06 15:25:47发布
回答支付时 借：预付账款 贷：银行存款 每月分摊 借：xx费用 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：预付账款。建议做帐时按照会计准则的要求做的。
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