欢欢
于2023-04-22 20:28发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168272个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
老师说错了，是小规模纳税人
于2023-04-22 20:31:32发布
追问也因为每个季度这笔应收账款没有确认收入，导致本来应该是盈利的，但是资产负债表显示的是亏损
于2023-04-22 20:31:37发布
追问这种情况应该怎么办
于2023-04-24 10:05:24发布
回答可以修改一下上年的账务，按照修改过的进行申报的。你们是收到培训学校的款项全额给对方开票的吗？那支出的时候需要计入成本的，没有发票的话不能税前扣除的，在汇算清缴纳税调整明细表上的其他里，将没有发票的成本费用填写调增。
于2023-04-25 08:20:09发布
追问老师您的意思是，可以反结账去年，去调账吗？
于2023-04-25 08:20:27发布
追问是全额开票给对方的
于2023-04-25 08:21:54发布
追问可是老师调了账，以前税务局上报的季报不就和账对不上了，还是说季报也能修改呢
于2023-04-26 09:15:27发布
回答可以修改的，跨期修改需要去税局大厅的。
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