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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
可以调账的，可以看下是什么原因导致的，有原因的话可以根据实际原因调整的，金额比较大的话可以分次调整的。
于2023-04-12 17:07:25发布
追问就是平时把这个钱花了，但是没有票，没法冲减库存现金，这种怎么处理？
于2023-04-13 09:06:51发布
回答没有发票也可以正常入账的，计入成本费用里，没有发票所得税不能税前扣除，是在汇算清缴申报表 纳税调整明细表上，将没有发票的成本费用填写调增的。
于2023-04-13 15:38:10发布
追问这个直接等到汇算的时候，直接调增吗？加入五月申报的汇算清缴，那五月需要直接做个凭证吗？是借主营业务成本，贷库存现金？这样吗？
于2023-04-14 14:07:47发布
回答直接在申报表上调增的，不用做帐体现的。
于2023-04-14 21:13:27发布
追问不用做账，我的库存现金怎么能减少呢？
于2023-04-15 09:28:23发布
回答交税的话是做交税的分录的 借:应交税费-企业所得税 贷：银行存款等，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整。
于2023-04-27 14:54:39发布
追问老师，我还是没有明白，那我的库存现金怎么做账呢？我是想让库存现金减少的？我这是需要改去年的账吗？麻烦老师详细给说下
于2023-04-28 09:05:43发布
回答补做之前现金付款的分录 借：以前年度损益调整 库存商品 原材料等（根据对应的业务） 贷:库存现金。
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