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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
不是未超过30万的，减免费不用填的么？
于2023-04-11 11:08:53发布
追问比对 内容 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
于2023-04-11 11:08:54发布
追问比对 内容 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
于2023-04-11 11:09:23发布
追问比对结果信息 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额36950.51的2%，请确认填写是否正确。
于2023-04-11 12:00:49发布
追问这两个表，我应该怎么填？
于2023-04-11 12:00:50发布
追问谢谢
于2023-04-11 12:01:48发布
追问开票37320元，未开票9.5万
于2023-04-12 10:45:05发布
回答小规模季度合计不超30万的话，普票部分是免征的，填写在小微企业免税销售额就可以的，这个提示可以忽略，不是强制的，点击继续申报就可以。
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