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于2023-04-10 10:30发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
不需要的，根据实际的业务体现的，利润是负数表示亏损的。
于2023-04-11 16:15:27发布
追问但是，下月有收入2500，没有购进原材料，上月有做了3000元成本，这月有收入，该如何做成本呢？
于2023-04-11 16:15:47发布
追问但是，这月有收入2500，没有购进原材料，上月有做了3000元成本，这月有收入，该如何做成本呢？
于2023-04-11 18:23:34发布
追问我的意思是但是，12月有收入2500，没有购进原材料，11月没有收入，但做了3000元结转成本，12月有收入，该如何做成本呢？
于2023-04-12 09:24:07发布
回答那你的成本实际是什么时候发生了呢？如果是提前结转的话，可以在12月做冲减之前结转成本的分录，再重新入账的。
于2023-04-12 11:54:56发布
追问好的，要是跨年的成本就做 借利润分配-未分配利润 贷主营业务成本呢？
于2023-04-12 11:55:53发布
追问1月有收入2500，没有购进原材料，12月没有收入，但做了3000元结转成本，1月有收入，该如何做成本呢？
于2023-04-12 11:56:21发布
追问是不是跨年的成本就做 借利润分配-未分配利润 贷主营业务成本呢？
于2023-04-12 11:56:37发布
追问小企业会计准则前提下
于2023-04-13 09:03:50发布
回答跨年的话 是借：原材料等 贷：利润分配-未分配利润 先把上年的冲减，再重新入账 借：营业成本 贷：原材料等。
于2023-04-13 09:41:07发布
追问那你的成本实际是什么时候发生了呢？如果是提前结转的话，可以在12月做冲减之前结转成本的分录，再重新入账的。冲减的话是不是这样做分录呢？借原材料-1000 贷银行存款-1000
于2023-04-13 09:42:16发布
追问借 原材料-1000 贷银行存款-1000 借营业成本-1000 贷原材料-1000
于2023-04-14 13:58:19发布
回答借：原材料等 贷：利润分配-未分配利润 先把上年的冲减，再重新入账 借：营业成本 贷：原材料等。 这个是正数的 不是负数 要把跨年的费用冲减出来计入原材料的。
于2023-04-14 14:31:30发布
追问不是跨年的情况下可以这样入账呢？
于2023-04-14 14:31:34发布
追问借 原材料-1000 贷银行存款-1000 借营业成本-1000 贷原材料-1000
于2023-04-14 15:42:26发布
追问冲减上月成本
于2023-04-14 15:43:23发布
追问我的意思是但是，12月有收入2500，没有购进原材料，11月没有收入，但做了3000元结转成本，12月有收入，该如何做成本呢？是不是做一下分录
于2023-04-14 15:43:57发布
追问借 原材料-3000 贷银行存款-3000 借营业成本-3000 贷原材料-3000
于2023-04-14 15:44:31发布
追问冲减11月的成本
于2023-04-15 08:57:12发布
回答不跨年的话不需要冲减的，都属于本年利润里的，冲减就是做之前入账时的相反分录或者是相同方向的负数分录，不是做相反方向的负数分录。
于2023-04-15 17:00:14发布
追问借 原材料3000 贷银行存款 3000 借原材料-3000 贷银行存款 -3000
于2023-04-15 17:00:34发布
追问不是跨年的，是这样做账吧
于2023-04-17 09:51:51发布
回答 不跨年的话不需要冲减的，都属于本年利润里的。你要是做的话是 借：原材料 贷：主营业务成本 然后借：主营业务成本 贷：原材料。
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