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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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跨年的损益需要通过以前年度损益调整科目入账的，在汇算清缴的申报表纳税调整明细表的其他里填写调增的。
于2023-04-02 13:22:21发布
追问那要是当年预付费用是1000，今年收回实际发票费用是800该如何做账呢？
于2023-04-02 13:22:31发布
追问预估
于2023-04-03 16:36:49发布
回答借：应付账款等 贷：以前年度损益调整 1000 再根据正确的金额做 借：以前年度损益调整 800 贷：应付账款等 结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 200.
于2023-04-03 20:20:37发布
追问系统做账一张记账凭证可以写下上述会计分录呢？
于2023-04-04 16:57:50发布
回答可以的。
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