张兰
于2023-03-27 12:33发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：167936个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
可以以劳务费转出的，需要个人给你们开具劳务发票的。
于2023-07-06 07:55:29发布
追问如果对方不能提供劳务发雪怎么办？还有其他方法吗？
于2023-07-06 07:56:30发布
追问个人能开劳务发票吗？比如开20万要缴多少税呢？
于2023-07-07 09:07:15发布
回答
可以去税局代开发票的，个税是按照收入*（1-20%）*40%-7000=税额。如果不能提供发票的话你们这个支出不能税前扣除。
于2023-07-07 18:48:24发布
追问老师，我问一下今年发去年的工资，要记入今年的个人所得吗？
于2023-07-07 18:49:23发布
追问如果企业没有申报个税会有什么影响？
于2023-07-08 09:05:40发布
回答
需要的，个税是实际发放的次月申报的，如果没有为个人代扣代缴个税的话后期有补税的风险，可能会影响公司的纳税信用的。
于2023-07-11 07:22:39发布
追问老师，我们公司缺成本票，可以成立个体工商户来向公司开票吗？超过了个体工商户的开票额度，要交多少所得税？
于2023-07-12 08:51:34发布
回答
如果是查账征收的话，也是需要建账根据实际的利润缴纳个税的，如果是核定征收的话，看当地税局怎么核定应税销售额的，可以在电子税务局，我的信息-纳税人信息里看下。
于2023-07-18 08:01:14发布
追问老师，我在4月份的时侯开了两张5%的专票，把对方公司的名字打错了一个字，我又重开了两张，开错的哪两张我忘记红冲了，7月份报税的时候才发现，像这种跨了季的发票怎样红冲？
于2023-07-19 09:17:52发布
回答
跨季度红冲的话，冲减的是本季度的收入和税额，上个季度需要按照开票申报税额，本季度按照正数减去红字后的金额申报，抵减本季度的税款。
于2023-07-21 07:28:05发布
追问老师，昨天我在做跨季红冲的时候，怎么在信息确认里面查不到信息，会是网络原因吗税务局的人叫我过两天再看？
于2023-07-21 07:33:58发布
追问还想问一下我们公司开出的票有13%、6%、3%的、进项的没有3%，如果进项票多的话可以抵扣3%的销项税额吗？
于2023-07-22 08:57:24发布
回答
1、可能是网络问题等一下看看
2.可以抵扣的。
于2023-07-22 09:37:35发布
追问老师，500元以下的零星开支可以凭收据直接λ账，这样的费用每个月最多可以有多少笔？在年度汇算的时候会做纳税调增吗？
于2023-07-22 09:39:27发布
追问如果我开出的3%票是简易征收的。还能用进项抵扣吗？
于2023-07-24 08:51:29发布
回答
选择简易计税的项目对应的进项不可以抵扣的。
于2023-07-24 15:41:28发布
追问老师，500元以下的零星开支可以凭收据直接λ账，这样的费用每个月最多可以有多少笔？在年度汇算的时候会做纳税调增吗？
于2023-07-25 09:23:13发布
回答
2018年28号公告中支付个人500元以下的零星支出用收款凭证及内部凭证税前扣除，这里的500元是多久一次目前未看到税务上的具体规定，建议以真实交易为前提，切记不要故意人为拆分金额，避免带来税务风险。
根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定：“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称‘应税项目’)的，对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
于2023-07-29 18:10:11发布
追问老师，我想问一下，怎样根据销项计算需要的进项票？
于2023-08-02 08:52:30发布
回答
不含税销售收入x (销项税率-税负) /进项税率
可以根据这个公式推算的
比如你们收入是130 比如税负率是3% 税率是13% 中间的10% 130*0.1=13就是可以用进项抵掉的部分税额 除以进项税率13%=对应的成本金额 13/0.13=100 你们取得100的不含税进项 进项税额是13 销项税额是16.9 交3.9就可以达到 3.9/130=0.03 3%的税负
于2023-08-04 15:01:40发布
追问老师，我们公司老板注册了一个电梯公司是一般纳税人，一个农业公司是小规模，还有一个服装销售的个体户，法人都是一个人，现在老总想用个体工商户给电梯公司开购买工作服的发票能开吗？还有就是农业公司的业务与电
于2023-08-04 15:05:11发布
追问梯公司的业务没有关系，他现在就想用农业公司去增项（与电梯安装有关的材料方面的）然后给电梯公司开材料票，像这样都是一个法人能这样做吗？这样的票税务能认吗？
于2023-08-04 16:43:43发布
追问老师，我还想问一下，已经取得了正式发票，还需要填费用报销单吗？
于2023-08-05 14:26:07发布
回答
可以的，公司之间是相互独立的，发生业务的话就可以开票的，有发票的话也需要填写报销单的。
于2023-08-07 09:55:32发布
追问老师，怎样增加营业执照的经营范围？
于2023-08-08 09:32:44发布
回答
增加经营范围有以下流程：
1、准备以下资料
（1）《公司变更登记申请书》
（2）公章、营业执照正副本
（3）《企业(公司)申请登记委托书》
（4）新的经营范围
（5）股东会决议书
2、预约工商变更的时间
3、提交资料
4、审核
5、完成变更
于2023-08-08 21:03:21发布
追问老师，我们公司是销售电梯的，基本都是销售合同签了以后根据现场堪测数据再向电梯公司订购，电梯也都是拉到安装现场，这种情况需要入库再出库吗？
于2023-08-09 09:43:33发布
回答
可以不做出入库的单据的。
于2023-08-10 06:01:06发布
追问老师，我们公司的一个外包班组安装人员发生了一起安全事故，住院费加后期费用公司承担了5万，这5万记入营业外支出吗？
于2023-08-10 06:11:13发布
追问我还想问一下，电梯公司与甲方签订的购销合同及安装合同是不是只能由电梯公司向甲方开发票？同一法人的其他公司可以向甲方开销售发票吗？
于2023-08-10 09:32:17发布
追问老师：我们公司7月不含税销售额3%的是640172.81.13%的是696656.63.6%的是23122.64，进项不含税的13%是1870265.49，6%是8144.58，我想问一下要交税吗？
于2023-08-10 09:32:45发布
追问交多少呢？
于2023-08-11 09:50:21发布
回答
员工的医疗费计入营业外支出的，同一法人的公司之间发生业务也可以开票的，正常做帐交税的。一般纳税人简易计税选择3%的税， 进项不可以抵扣的，需要按照发票交税的。
于2023-08-24 14:30:34发布
追问老师，我想问一下公司租员工的私车必须要给租金吗？我们公司租用员工的私车的时候实际没有租车费用，只是报销了油费，维修保养，保险，过路费，停车费等费用，这样合规吗？租车费用最低能填多少？
于2023-08-24 14:30:34发布
追问老师，我想问一下公司租员工的私车必须要给租金吗？我们公司租用员工的私车的时候实际没有租车费用，只是报销了油费，维修保养，保险，过路费，停车费等费用，这样合规吗？租车费用最低能填多少？
于2023-08-24 14:31:16发布
追问不好意思发重了。
于2023-08-28 08:53:02发布
回答
公司使用员工车辆,有两种方式,一种是给职工发放车补,另一种是员工和公司签订租赁合同,公司租用员工车辆并支付租赁费用,这个租赁费用可以双方协商的，没有要求的，租车之后 加油费 通行费 停车费可以入账的，维修 保险等都是需要个人承担的，公司缴纳的话计入附列费的。
于2023-09-02 11:10:56发布
追问老师，我想问一下，对方小规模给我开了发票，我们在付款的时侯能不转对方公账转私人卡行吗？
于2023-09-02 11:11:57发布
追问我们是一般纳税人合伙企业。
于2023-09-05 10:12:53发布
回答
建议公对公的，如果有特殊情况需要个人代收款的话可以签订一个委托收款的协议的。
于2023-09-12 07:51:56发布
追问老师，我们公司是合伙企业，需要交残保金吗？
于2023-09-13 11:20:58发布
回答
可以在电子税务局 我的信息-纳税人信息-税费种认定里看下，税局有没有给你们核定这个税种的。
于2023-10-24 15:58:36发布
追问老师我想问一下公司给员工发工资是不是要在个税系统里申报了的才能在税前扣除，我们申报的比实际发放的多。
于2023-10-24 15:59:16发布
追问是少
于2023-10-25 14:34:30发布
回答
是的，申报了的才可以税前扣除的。
于2023-10-27 10:34:10发布
追问老师，我想问一下我们公司是合伙企业一般纳税人，股东缴纳的经营所得的个税公司可以报销吗？能在税前扣除吗？员工缴纳的个人所得税公司可以报销吗，税前能扣除吗？
于2023-10-28 14:39:53发布
回答
生产经营个税是公司申报缴纳的，计入所得税费用，然后再分红给股东的。
员工的个税属于工资的一部分，可以税前扣除的。
于2023-11-06 16:58:47发布
追问老师，我想问一下，公司租用员工的车，比如租金为1000元1年，去税务开票要交多少税？还有这个车所产生的费用能全部在税前扣除吗？
于2023-11-07 11:24:44发布
回答
加油费 停车费 通行费是可以入账扣除的，月不超500元的话是免征个税和增值税的。
于2023-11-22 17:26:27发布
追问老师，麻烦给我发个合伙企业经营所得的税率表。谢谢啦！
于2023-11-24 15:10:28发布
追问老师，合伙企业的法人，股东的话费可以在税前扣除吗？
于2023-12-01 10:16:22发布
回答
可以计入福利费，按照工资总额的14%扣除的。
于2024-01-16 08:22:45发布
追问老师，我想问一下银行基本户和一般户有什么不同？
于2024-05-07 15:25:37发布
回答
基本户和一般户的区别：
1、基本户开设在先，一般户开设在后。只有基本户的开户许可证才能开一般帐户；
2、基本户可以支取现金，一般户只能存钱不能取现只能转帐；
3、基本户只能开一个，在基本户所在银行之外的其他银行开户，只能开立一般户，而一般户可以开多个。
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