艾中花
于2023-03-26 17:29发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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目前除了纳税辅导期的纳税人一般不会产生待抵扣的，当月勾选认证，申报当月的增值税的时候就需要填写在本期抵扣里的，否则就视同放弃了，进项税额转出是可以在勾选时直接做不抵扣勾选，申报表上无需填写了，如果已经勾选了需要进项税额转出的，要在附表二的进项税额转出里填写的。
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