赵苗
于2023-03-23 20:17发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
跨年的损益通过以前年度损益调整科目入账的，借：以前年度损益调整 贷：应付账款等，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整。
于2023-04-02 18:23:32发布
追问我还是有些不太明白，这钱也是在今年2月份给对方支付的。所以也不能正常走今年的费用？对吗？
于2023-04-03 17:04:23发布
回答根据权责发生制做帐的，去年的费用不影响本年的损益的，本年付款的话做 借：应付账款 贷：银行存款的。没有发票也不可以税前扣除的。
于2023-04-06 22:50:00发布
追问我还想再问一下，您看这样行不行？我不通过以前年度损益调整，我把那些收据直接走到去年四季度凭证里，装订好的凭证拆掉，把这个做好的凭证补上。借:营业成本，贷:应付账款，再做一个借:本年利润，贷:营业成本
于2023-04-06 22:52:33发布
追问还得再做一笔，借未分配利润，贷:本年利润。然后我去大厅把四季度的报表更改一下。这样可以吗？至于今年2月份付对方的款，做到今年，借:应付账款，贷:银行存款。就是拆凭证，重装凭证费事
于2023-04-07 09:27:45发布
回答可以的，就是比较麻烦的。
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