沃若翔宇
于2023-03-15 12:18发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168279个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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1.支付定金 借：预付账款 贷：银行存款 在交房的时候做 据诶：固定资产 应交税费-应交增值税-进项贷：预付账款 长期应付款 每月支付的月供 借：长期应付款 贷：银行存款 2.当月根据认证的进项和发生的销项做结转 进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项 销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税 3、在收房后就可以开始计提折旧了。
于2023-03-19 07:47:05发布
追问感谢老师解答！我再继续问一下：如果1000W（含税）的厂房交房了，已取得全额发票，但是我方要求房产将每张发票金额按200W开的，那么当某月认证了其中一张发票后，未税金额是做到哪个科目？
于2023-03-21 08:45:26发布
回答可以计入应交税费-待认证进项税额，等到抵扣的时候将待认证进项税额转到进项税额里。
于2023-03-24 13:59:33发布
追问感谢老师解答！但是我要问的是这张发票不含税的金额（不是税额）怎么做账务处理
于2023-03-25 11:59:05发布
回答计入固定资产里的。
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