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跨月电子普通发票,部分金额红冲怎么操作

于2022-11-28  08:49发布1224人浏览

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目前是不支持部分红冲发票的 。 跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红,操作步骤: 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-11-28 16:10:36发布

回答老师这边核实一下,可以部分红冲的那,我再跟你重新回答一下啊 跨月的电子普通发票,红冲部分金额操作如下: 1、登陆增值税发票税控开票系统。2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息;若已读入发票,可直接点击发票填开按钮,选择"电子增值税普通发票填开" 。3、确认当前发票代码、号码,点击确认。4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程。5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面。6、点击上方"红字"按钮。7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击"下一步"按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,可以填写在需要红冲的金额,确认无误后点击"保存"按钮。

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