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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
看表看着是平的，具体的数据要和你们实际的业务核对一下的，看下是否一致有没有做错或者虚假的。
于2022-10-31 17:35:19发布
追问一般平的是不是就没啥问题呢？
于2022-11-01 14:18:13发布
回答不一定的，需要看下这些数据是否和你们实际业务一致。
于2022-11-20 21:37:04发布
追问资产负债表的数额出现负数是否正常？
于2022-11-21 14:12:13发布
回答可以出现负数的科目：比如应交税费如果预缴金额大就会出现负数，未分配利润也有可能出现负数，但是如果是往来科目，比如应收账款、预收账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款等这些往来科目不应该出现负数，如果出现负数，说明你没有进行重分类调整那，其他的科目一般都不会为负数的那 老师这边也你的报表的，虽然是平的，但是有存在异常的情况： 1，存货的科目不能为负数的，是由库存商品的负数带出来的，你可以认真的看一下你们公司的库存商品的明细账，是不是出现多结转的情况 2，固定资产的累计折旧比原值大是不可能的，你也重点查一下固定资产，看你没有少计入的固定资产，累计折旧科目也查一下是否出现多计提折旧的情况。 3. 预付账款项目金额="预付账款"明细账户借方余额+"应付账款"明细账户借方余额 ，应付账款出现负数调到预付账款正数 4，其他应付款出现负数是要调到其他应收款正数的那。
于2022-11-21 21:32:09发布
追问金蝶系统的存货是没有数据的，固定资产折旧也没有完善录入是不是也会出现上述问题呢？
于2022-11-21 21:33:40发布
追问应付账款的-60745可以调到预付账款的60745呢？
于2022-11-22 13:41:11发布
回答金蝶系统的存货是没有数据的，固定资产折旧也没有完善录入是不是也会出现上述问题呢？ 存货的账上的数字要与公司的实际的库存保持一致的。如果不一致你要查明原因的，找出原因调整一致的。固定资产也没有完全录入的，那一笔没有录的话都是需要补上的。 应付账款的-60745可以调到预付账款的60745呢？ 是的额，重分类一下就可以了
于2022-11-22 15:36:37发布
追问好的
于2022-11-22 15:53:40发布
回答嗯嗯
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