橡皮
于2022-10-14 16:50发布
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杨楠| 官方答疑老师
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他们不是一次性的确认收入过了吗 ，那你们就不需要重复的入收入了。 也就是说之前的先不调整 后期的入账的话按照你们正规的来
于2022-10-18 08:31:46发布
追问之前代账公司是一次性确认了收入，不调整的话，那银行卡的流水及余额对不上怎么办呢
于2022-10-18 12:02:49发布
回答代账那边都是不对银行流水的呢，如果差的比较多的话，建议亲重新盘点重新建账的呢
于2022-10-18 16:52:18发布
追问之前代账都是记入的库存现在 但是很多都是银行存款支出的 工资社保，都是银行发放，他没有做账，我现在来做，我可不可以借银行存款贷库存现金，然后再发放工资缴纳社保贷银行存款
于2022-10-20 17:08:15发布
回答之前银行存款计入了库存现金科目的话，可以直接做 借：银行存款 贷：库存现金或者相反分录调整的，如果之前没有做账的话可以直接根据业务补录凭证的。
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