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于2022-10-11 11:59发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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1.押金这个记到其他应付款，摘要写清楚 借银行存款 贷其他应付款-某某公司装修押金 2.拉及清理费 这个先记到预付账款 后期开票确认收入，或者是也可以和押金一起记到其他应付款 ，后期开票确认收入 再冲减其他应付款
于2023-04-11 16:42:10发布
追问老师我们园区分了几期开发，一期的企业客户已开始入住，每个客户企业进来都要装修，我们都会收装修押金（要退的）和垃圾清运费（不退）。为了避免现阶段缴税我都做了其他应付款。对于其他应付款和其他应收款二级科目怎么设置我不太会，其他应付款和其他应收款的二级明细科目我好纠结怎么设置,，就比如说以后会收很多客户的装修押金、收了A公司还要还的“往来款”、支付小张、小明备用金等，二期科目怎么设置？
于2023-04-13 09:19:41发布
回答可以在明细科目设置的，比如其他应付款-1期装修押金-xx人 ，明细科目可以根据公司的具体情况设置的，这个没有限制的。
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