路光卉
于2022-10-09 19:50发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
也就是说你们收了一笔款项 你记到了预收账款 这个钱 应是挂靠的车辆的是吗 然后你们也帮挂靠的车辆交纳了款项 你们记到了成本中了是吗 是我理解的意思吗
于2022-10-10 21:58:36发布
追问是的
于2022-10-10 21:59:36发布
追问那具体的怎么去把这笔账补记合适呢？
于2022-10-11 08:49:18发布
回答现在你们业务已经完结了，那你们收到的预收账款 这个确认收入 冲减预收账款 然后你们给对方支付的款项，记到你们的成本 就可以的呢
于2022-10-11 17:25:19发布
追问可以说下具体的分录吗？
于2022-10-12 09:46:28发布
回答借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 （销项税） 你们不是支付给对方交纳款项 借主营业务成本 贷银行存款
于2022-10-13 08:13:57发布
追问老师，这个已经跨了2年的账了
于2022-10-13 08:15:44发布
追问这个账预收账款一直挂着，支出的款在20年已经出了，这些支出的成本全部记在了未结算成本
于2022-10-13 14:07:48发布
追问好的，谢谢老师，知道怎么做账了
于2022-10-14 10:28:41发布
回答好的呢 明白就好亲
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