郭小尼
于2022-10-09 16:27发布
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杨楠| 官方答疑老师
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子公司B账务需要补记这一笔 然后做抵消分录的呢
于2022-10-18 09:59:51发布
追问但是B公司因为某些原因，不补提分录，这时候合并层面怎么抵消呢？
于2022-10-18 12:06:16发布
回答那合并报表的时候视同B公司已经计提了 然后做抵消分录
于2022-10-19 12:04:38发布
追问这样合并后的应收利息和应付利息数据是对不上的，这种情况正常吗？
于2022-10-20 17:21:37发布
回答做了抵消分录合并报表上就是抵消过的。
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