七七鱼
于2022-09-26 10:41发布
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杨楠| 官方答疑老师
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这个都是本季度的，申报的时候，季度的收入是按照开具的正数发票减去红字发票后的金额填写的。
于2022-09-29 09:36:00发布
追问老师，我还是没明白，这三张发票原来都已经确认收入了，也申报了，现在是补开发票，前2张发票一开一冲，相当于没开发票吧？最后一张发票补开的是正数，我是不是先做一笔红冲原来的分录呢？然后再做一笔正数分录？后面附上这张发票？10月份申报的时候，我是不是应该填写7至9月份的收入减去原来已经确认的1-6月份的收入呢？
于2022-09-29 09:37:39发布
追问这三张发票金额原来在发生的时候都已经做了无票收入了，也申报了
于2022-09-29 09:38:02发布
追问现在是补开发票
于2022-09-30 09:42:12发布
回答红冲发票跨季度了，红冲的就是本季度的收入，之前的正数发票在上季度正常申报缴税了，红冲的发票可以冲减本季度的收入和税额。
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