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136****2065 会计

于2022-09-21  21:49发布144人浏览

张老师,我是刚来公司的会计,查看了之前会计做的凭证及报表,查了最近期的资产负债表发现应付账款余额55万元多,长期挂着已有2年多,从查凭证看这55万的发票已开过,货与票已都同时收到,经了解55万元私下个人已支付给对方公司了,那么现在挂着的这55万多该怎么处理呢,老板让我把这55万调没了,账务该怎处理呢?

金牌答疑老师解答

悠悠 |  官方答疑老师

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解题:5719好评:0

回答:

个人垫付的话,应该计入其他应付款,借:应付账款 贷:其他应付款,后期公司在归还给这个个人,如果这个个人的股东的话,在股东同意的情况下,也可以将这个其他应付款作为投资款转入实收资本的。

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