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付款给供应商后,发现发票开错了,跨月了,发票我退回给对方,那我业务要冲红吗[捂脸],我给对方退回,让对方冲红重开。那我已经付款的那笔业务要做什么处理吗?因为涉及银行存款,我是直接 借:成本 待认证进项税额 贷:银行存款

黄美烂

于2022-08-23  17:54发布514人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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做之前入账的相反分录就可以,如果发票你们已经认证抵扣了,需要你们先开红字信息表的,销售方再根据你们的红字信息表开具红字发票。

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