曾梦梅
于2022-08-18 14:00发布
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杨楠| 官方答疑老师
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回答
现在要调减固定资产原值。然后和应付账款核销。请问具体分录怎么做，没减值准备
于2022-08-19 14:10:28发布
回答在建工程预付款是什么业务呢？如果没有达到预计可使用状态，做 借：在建工程 贷：固定资产 ，将之前的分录冲减。
于2022-08-21 11:48:05发布
追问2400万支付出去是以预付土建工程款，借在建工程贷存款，后来这笔钱退回，借存款贷其他应付款，，20年9月又将在建工程转入固定资产，还提了这么多年折旧，我现在要纠正过来，怎么整？
于2022-08-21 11:48:49发布
追问所提的折旧是不是要在明年的汇算调增
于2022-08-21 11:49:53发布
追问对方公司是没有这笔账的，
于2022-08-21 11:50:57发布
追问现在我觉得是资产虚增，负债虚增。能不能直接调减原值
于2022-08-22 15:07:25发布
回答借：其他应付款 贷：在建工程 ，借：在建工程 贷：固定资产，将之前年度的折旧冲减 借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润，需要在所得税汇算清缴的申报表上填写调增的。
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