江女士
于2022-08-16 17:56发布
775人浏览
温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！累计解决168321个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：168321个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
回答
按照入账的金额/总年限继续摊销的，每月摊销的金额是一样的。
于2022-08-17 15:11:40发布
追问那要摊多久？
于2022-08-18 15:06:34发布
回答长期待摊费用最少摊销三年的。
于2022-08-18 17:51:29发布
追问老师我再问下，去年年底的有一笔管理费用凭证做多了，已经结账了，然后做7月份凭证时候发现了，红冲了，然后月末结转损益的时候发现，管理费用贷方是负值一千多，当时去年的凭证记重复的是10000。怎么处理呢
于2022-08-19 11:27:48发布
追问还在吗老师
于2022-08-19 15:56:32发布
回答冲减费用的时候，要做借方红字的，一般财务软件都设置的费用类科目取借方发生额的，在贷方有发生额的时候记借方负数。
于2022-08-19 16:26:46发布
追问没有听懂😂
于2022-08-19 16:28:27发布
追问去年年底做的借管理费用10000 贷银行存款工行10000 然后2月的时候冲销了这笔，我结转2月份凭证账务的时候，发现管理费用在贷方是负数的。
于2022-08-19 16:29:38发布
追问最后那个管理费用其他 是负的一千多
于2022-08-20 14:58:28发布
回答做冲减的分录 应该是 借管理费用-10000 贷银行存款工行-10000。
于2022-08-22 19:32:30发布
追问那最后结转以后，管理费用，其他，是负数
于2022-08-23 14:57:12发布
回答是的，软件让费用在贷方有发生额的话要在借方负数体现的。
于2022-08-23 15:43:58发布
追问那就证明是对的是吗老师？我以为有负数是哪里弄错了，那下个月再有管理费用是不是自动就冲减抵消了？
于2022-08-24 15:09:53发布
回答分录是没有错误的，这个是软件设置取数的问题。
在线客服
意见反馈
