老师，我是医院会计，上个月有一次医保大病返款，当时不知道是什么收入，我就做借:银行存款，贷:其他应付款，最后又转到其他收入，借:其他应付款，贷:其他收入。然后这个月医保又让原路退回，做做了借:其他收入，贷:银行存款，结果最后报表上其他收入是负数。-会计教练

老师，我是医院会计，上个月有一次医保大病返款，当时不知道是什么收入，我就做借:银行存款，贷:其他应付款，最后又转到其他收入，借:其他应付款，贷:其他收入。然后这个月医保又让原路退回，做做了借:其他收入，贷:银行存款，结果最后报表上其他收入是负数。

茄子旦旦

于2022-08-03 09:19发布936人浏览

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这个没有关系呢之所以是负数，是因为你们之前记到其他收入里面，月末进行了结转损益，转到了本年利润这个科目这个月你们转回，其他收入是负数，月末的是结转到本年利润这个科目就好

茄子旦旦

于2022-08-03 18:00:21发布

追问嗯嗯好的谢谢老师

茄子旦旦

于2022-08-03 18:00:21发布

追问嗯嗯好的谢谢老师

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-08-04 08:47:44发布

回答不客气的亲

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