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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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具体是什么业务呢 ，小规模本身就没有进行哦， 小规模 根据税收优惠 2022.4.1之后 发生业务开具普票 不超500万是免增值税的 专票不免
于2022-07-06 16:29:14发布
追问我们打钱给对方了，对方公司没有给我们开票
于2022-07-07 09:17:59发布
回答1.站在增值税的角度，你们从2022年4月份1日起，你们原来3%对应的部分可以开具免税发票了，这个免税金额不再受月不超过15万，季度不超过45万的限制了，开具免税发票都是可以免税的呢 增值税不需要缴纳，你们的附加税也是不需要缴纳的呢；但是需要注意一点的是 连续12个月或者是连续4个季度，你们的开票金额超过500万是要强制成为一般纳税人的呢。 2.站在企业所得税来看，对方没有给你们开具发票，对应的成本费用是不能在所得税前扣除的呢，如果没有发票的话 ，你可以选择去税局代开，你们可以自行衡量一下是否代开。代开的话对应的税费是要自己承担的呢。
于2022-07-07 16:54:22发布
追问谢谢老师！
于2022-07-07 17:00:59发布
回答不客气的亲
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