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请问,我公司在电商平台上交了1万元保证金,后来与客户发生交易纠纷,平台扣了500元保证金,因为保证金必须三天之内满足一万元,所以负责运营的人员自己把少的500元保证金充值了,然后在公式报销了500元,请问这里面的分录告诉我一下 谢谢,有点拎不清

骄阳

于2022-06-28  14:42发布364人浏览

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交保证金 借:其他应收款-保证金 贷:银行存款等 扣款 借:营业外支出 贷:其他应收款-保证金 负责运营的员工充值时 借:其他应收款-保证金 贷:其他应付款 报销的时候 借:其他应付款 贷:银行存款等

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