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杨楠| 官方答疑老师
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回答
没有发票的话不能税前扣除的，需要在所得税汇算清缴的申报表上填写调增。
于2022-01-18 22:23:23发布
追问老师，新开的公司没有申请过发票，是不是没有这个表，我看第四季度的税务系统没有这个表，只有企业所得税预交表和资产负债表和利润表
于2022-01-19 10:57:46发布
回答没有收到这个图片，你发的表是什么名称呢？
于2022-01-27 17:18:35发布
追问这是增值税和附加税申报表（小规模纳税人适用），我们是一家小规模的餐饮公司，但是我们第四季度税务系统没有这个表，只有企业所得税预交表和资产负债表和利润表
于2022-01-27 17:19:06发布
追问因为这家企业是21.11才注册的，也没申请领用过发票
于2022-02-07 13:49:42发布
回答季度预交的时候不做调整正常扣除，不能税前扣除调增是在所得税年度汇算清缴的时候有相关附表调整的。
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