范俊怡
于2022-01-14 13:17发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
你做账的时候人工工资是计入什么科目了呢？这里的营业成本是利润表上的主营业务成本+其他业务成本。
于2022-01-14 17:26:57发布
追问计入销售费用和管理费用，可是预缴税款这里没有销售费用和管理费用
于2022-01-14 17:30:00发布
追问图二的利润表怎么填人工工资是挂在销售费用的话，可是图二销售费用下面只有商品维修和广告业务宣传？
于2022-01-15 17:26:02发布
回答那你们的第4季度的预缴企业所得税表中 营业成本不包含销售费用和管理费用 直接根据你们的利润表 营业收入 营业成本 利润总额的本年累计数据填写 ，这3项在你们的季度预缴申报表中 是没有什么逻辑关系的呢 所以你只需要照抄过来就好
于2022-01-15 19:32:27发布
追问老师，就是我们抖音销售团购券，比如一份是18.8，然后是平台给我们推广要收11%的佣金，如果客人到店核销后平台会直接扣走11%的佣金，然后满15天后，抖音自动把这些款提现到公司公账，但是会扣6%提现手
于2022-01-15 19:37:14发布
追问手续费用，所以到公户的钱是18.8-11%佣金-提现手续费，这个会计分录应该怎么做呢
于2022-01-16 08:07:17发布
追问实际到账的金额都是扣完所有费用后金额，账单上不会显示手续费，抖音扣佣金的金额，可以直接以到账的金额价税分离计收入吗
于2022-01-16 16:53:47发布
回答按照18.8确认收入 借：应收账款 贷：营业收入 应交税费-应交增值税 扣除佣金 借：销售费用 贷：应收账款 扣除的手续费 借：财务费用 贷：应收账款 实收的钱 借：银行存款等 贷：应收账款
于2022-01-18 11:58:59发布
追问可是老师，销售费用和财务费用他们平台是不会给我们开发票的了
于2022-01-18 17:08:50发布
回答没有发票不能税前扣除，是在所得税汇算清缴的申报表上填写调增的，账务需要根据实际业务做帐。
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