范俊怡
于2022-01-12 20:50发布
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杨楠| 官方答疑老师
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回答
正常确认收入的，申报的时候按照无票收入申报。
于2022-01-13 15:47:48发布
追问因为是小规模，无票收入要缴纳增值税吗老师
于2022-01-13 21:12:47发布
追问会计分录直接是，借：银行存款100 贷：主营业务收入100，是这样吗老师？
于2022-01-14 11:36:00发布
回答如果季度收入不超45万的话，免征的，借：银行存款100 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 不超45万的话将应交税费-应交增值税转到营业外收入
于2022-01-14 12:48:23发布
追问那老师，主营业务收入的金额是970，应交税费-应交增值税的金额是3，对吗老师
于2022-01-14 12:49:14发布
追问主营业务收入的金额是97，应交税费-应交增值税是3
于2022-01-14 12:49:28发布
追问是这样吗老师
于2022-01-14 12:49:43发布
追问需要自己手动算出来的是吗
于2022-01-14 17:17:30发布
回答现在小规模是1%的优惠税率，收入是99，税额是1。
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