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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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总公司做 借：应收账款 贷：营业收入 应交税费-应交增值税-销项 分公司做 借：库存商品等 贷：应付账款。
于2021-12-31 22:47:41发布
追问老师，你好，如果分公司把从总公司购买的材料对外出售了，但是货款由总公司收了，这个怎么做账务处理？如果分公司把材料出售了，但是钱由分公司收，怎么做账务处理？都没有开票
于2021-12-31 22:50:40发布
追问老板的一个朋友，投资了老板的某一个工程项目，老板和他朋友投入这个工程项目的投资款如果做账务处理？后期工程款回款了以后，两个投资人分钱的时候怎么做账呢？
于2022-01-03 14:12:15发布
回答1.如果你们是独立核算的呢 分公司做确认收入 然后款项总公司收的话 作为分公司来说这个是其他应收款-总公司 借其他应收款-总公司 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果是一般纳税人的话 要体现销项税 2.如果款项有分公司销售 钱分公司收 这个分公司就正常的确认收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果是一般纳税人的话 要体现销项税 3.作为公司的话收到投资款 借银行存款 贷实收资本-a /b 4.后期分红 作为公司来说 就是分配利润 借利润分配-未分配利润 贷应付股利/应付利润 借应付股利/应付利润 贷银行存款
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