温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！累计解决168353个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：168353个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
回答
进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项 销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税 小规模季度未超45万将应交税费-应交增值税-结转到营业外收入，超过45万就需要交税做交税的分录。
于2021-11-24 14:49:05发布
追问怎么查询对应地区的税负呢
于2021-11-24 16:03:42发布
追问老师，请问 注明旅客信息的铁路车票可以用票面金额/(1+9%)*9%抵扣，那么是不是意味着我公司如果这个月拿不到足够的进项回来，有这个铁路车票也是可以抵扣的是么。单位员工出差住宿开的专用发票，名称是我
于2021-11-24 16:04:31发布
追问单位员工出差住宿开的专用发票，名称是我们公司，是不是也能抵扣。有没有因为是个人住宿而不是公司集体住宿，即便是开票名称是公司也不能抵扣这种说法
于2021-11-24 17:18:19发布
回答是的，火车票也是可以抵扣的，出差产生的住宿费也是可以抵扣的。
于2021-11-25 12:56:13发布
追问怎么查询对应地区的税负呢
于2021-11-25 14:13:40发布
回答这个是需要咨询当地的税管员的。
833人浏览
在线客服
意见反馈
