AA- 曦曦
于2021-11-01 14:09发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168356个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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之前的押金 借：银行存款5 贷：其他应付款5 然后做 借：销售费用-佣金2 银行存款8 其他应付款5 固定资产-床3 贷：营业收入 18
于2021-11-02 18:31:50发布
追问老师您好！因为这个押金收到老板的微信中去了！
于2021-11-02 18:35:16发布
追问抵账时，会计分录能否写成
于2021-11-02 18:36:12发布
追问借应付账款10；银存8万贷应收18可以不
于2021-11-03 09:11:22发布
回答借：销售费用-佣金2 银行存款8 其他应收款-老板5 固定资产-床3 贷：营业收入 18
于2021-11-03 10:02:28发布
追问老师可不可以做到应收款中，比如用应付款冲应收款
于2021-11-03 10:06:09发布
回答不可以。
于2021-11-03 10:08:04发布
追问比如就是合作方欠我们20万，我们本付合作方提成10万，经协商合作方同意抵账，然后现金付剩余欠款！有一个老师说让借：应付款10万；库存现金10万，贷应收20
于2021-11-03 10:09:01发布
追问我当时理解是这样做 第一笔：借应收款20万 贷：主营业务收入—后勤费20万 经协商用提成抵账： 借：销售费用—提成10 贷：应收账款10万 收到甲公司现金：借银
于2021-11-03 10:12:22发布
追问借现金贷应收这是我理解的做法，但是问那个老师，他说我做的不对，没分清债权人与债务人
于2021-11-03 15:23:45发布
回答 第一个分录是对的，第二个确认收入的分录也是对的，然后抵账就应该是做第一个分录的。
于2021-11-03 19:01:09发布
追问好滴！老师你好！还是接上面案例：我收到人家给我们转的现金时，是不也是借库现10贷应收10 他们用押金抵账时，就按你所发的那笔是不
于2021-11-04 14:19:18发布
回答是的。
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