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在销售产品中代别的公司出运杂费的会计分录怎么写?
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于2020-12-05 13:57发布768人浏览
累计解决157837个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:157837个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
借:其他应收款——xx公司 (代支运杂费) 贷:库存现金或银行存款
问我司是法律咨询小规模公司,假如给小张公司开发票,小张公司给我公司10个税点,对我公司有没有影响?只要月开票不超过10万不用缴税吗?
问老师,每个月个人报销金额大会有什么影响吗?主要是公司物流费,一个月几万,都是个人垫付后报销
问酒店行业购买员工制服,布草,餐具器皿等总金额较大,数量多的低值易耗品应该入什么科目?如何做会计分录?如何摊销?
问老师好,我们是生产销售桶装水公司,客户领取水票时未付款,我做的会计分录是:借:应收帐款贷:预收账款等客户拿着水票来领取桶装水时:我做分录:借:预收账款贷:主营业务收入应交税费应交增值税,随后客户打款时:分录是:借:银行存款贷:应收帐款。这样做分录可以吗??用应收帐款好还是其他应收款好??
问老师你好,我本月发现上月的收入多记了,而且已经收到钱了,我本月红冲上月多收的,在把多收的重新做一张收入凭证,这样导致两张凭证抵消,相当于多收的钱没记账,我该怎么做分录呢?
问老师,公司是一般纳税人,当月费用已入账,次月收到专票,这个如何做账?
问老师您好,请问食品生产企业购买的几十元钱的的,生产车间用的刀片,晒网,可以直接购入时,借;制造费用,贷银行存款吗?如果不对正确的会计分录是什么?
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