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  • 金蝶反结账后怎么修改凭证

    来源:会计教练2020年11月20日 17:12

    陈老师会计教练官方答疑老师

    职称注册会计师,财税讲师

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    在现在的科技这么发达的时候,财务人员以前都是用的手工做账,现在都用了财务软件,这个财务财务软件是能对财务人员帮助很大,那么在金蝶反结账后怎么修改凭证,针对这个内容,小编在下文整理了相关的知识内容,想要了解更多的小伙伴们一起来看看下文吧。

    金蝶反结账后怎么修改凭证

    在凭证管理中找到已经审核的凭证,再次审核,就是反审核.

    如果要批量的进行反审核,可以在凭证查询的序时簿中点"编辑"菜单,底下有个"成批销章".

    首先你要找到那个需要反审核的凭证,打开,上面有个审核你按一下就是反审核.

    金蝶KIS记账王修改已结账凭证的步骤:

    1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击"完成"即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续.温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12.

    2、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出界面如下图所示:

    当然,如果Ctrl+F11被系统占用,用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用"反过账"功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用.

    3、做完反结账反过账操作后,系统界面由过滤条件直接进入会计分录序时簿的反审核凭证,进入会计分录序时簿后找到工具栏上的"编辑"按键并点击,下拉出菜单,然后找到"成批销章"按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改.

    已在金蝶过账,如何更改凭证?

    无票收入

    Q:收到银行的电子转账业务回单,之前没做过销售货物的凭证,可以直接做无票收入吗?做无票收入应该怎么写科目呢?

    A :可以做无票收入,收到时借银行存款,贷预收账款.

    做无票收入时借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税.

    金蝶过账

    Q:已在金蝶过账,如何更改凭证?

    A:如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,你如凭证是以前期间的,建议你用红字更正法.

    (先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,再用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证,当然了,如果很复杂的话,最好在后面附一个说明)

    工程会计

    Q:工程成本是工程施工科目还是主营业务成本?

    A:工程成本是工程施工科目下的合同成本科目.主营业务成本是按完工进度确认的,最终和工程施工-合同成本的金额一致.

    研发费用

    Q:研发费用如何设置会计科目?及如何进行账务处理?

    A :研发费用用于研发产品新技术费用,根据项目明细设置明细下级科目,可分费用化支出和资本化支出,费用化支出结转入费用科目,资本化支出结转入无形资产.

    会计分录

    Q:复印店买的纸张,如何做会计分录?如何结转成本?

    A:购买时,借:库存商品或原材料,贷:银行存款或库存现金;

    领用结转成本时,借:劳务成本-材料费,贷:库存商品或原材料

    留抵退税

    Q:增量留抵退税适合什么企业?

    A:符合以下条件可以申请:

    一是从2019年4月税款所属期起,连续6个月增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元;

    二是纳税信用等级为A级或者B级;

    三是申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或者虚开增值税专用发票情形的;

    四是申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上;五是自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策

    进项发票

    Q:发现上个月拿到的进项发票有问题,尚未认证但已入账,如退回重开正确发票,做账如何处理?

    A:收到发票入账借相应科目,借应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷银行存款/应付账款.

    上月发票有问题跨月是不能退回的,对方只能开红字发票,收到红字发票做一笔负数记账凭证.

    无票支出

    Q:没有发票的,只有自制的计算伙食费的表,也是记入职工福利费嘛?可以单独列支管理费用-伙食费嘛

    A : 只有自制的计算伙食费的表发放给职工的,记入相关成本费用科目的职工工资明细科目,并入工资核算并交税个税即可;如果计入福利费,即缴纳个税企业所得税汇算清缴又要调增,太不划算!

    以上即是金蝶反结账后怎么修改凭证内容啦,小编就分享到这里啦。对于金蝶反结账后怎么修改凭证有所了解也有所掌握了,那么大家还有什么疑问,可以咨询我们的在线答疑老师,如果还需要了解更多关于会计知识的小伙伴们可以点击文章最下方的领取内容,里面有海量的会计实操课程免费领取哦。

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