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税收筹划是每家公司必须做的，但是随着公司的规模扩大，各个公司的税负问题逐渐加重，那么公司应该如何合理有效的通过税收筹划进行节税呢?不要急，接下来小编就为大家详细的介绍一下相关的内容，感兴趣的朋友欢迎大家阅读本文。

税收筹划是每家公司必须做的，但是随着公司的规模扩大，各个公司的税负问题逐渐加重，那么公司应该如何合理有效的通过税收筹划进行节税呢?不要急，接下来小编就为大家详细的介绍一下相关的内容，感兴趣的朋友欢迎大家阅读本文。

随着公司业务规模的扩大，很多公司都面临税负加重的问题，不少企业都觉得生产经营压力大，就算“营改增”后，部分企业税负重的问题也没有得到解决。像建筑设计、医药科技、软件开发、商贸服务业等企业或个人，也因为利润比较高，但企业的实际成本与纳税成本不符，所以缴纳的所得税也很高。

现不少企业都面临这些税负问题：

1、增值税进项少，增值税税负压力大;

2、公司支出费用无票据回来，进而企业所得虚高，导致25%的企业所得税税额高;

3、公司高管/股东、高薪酬员工的个人所得税高。

在企业税负过重的情况下，像科技类行业就会申请双软技术优惠，有的企业则会拆分成几个小微企业来享受小微优惠，而其他行业也在寻找一些合适的税收优惠政策来合理优化企业的税收结构，降低税负。

有些企业应该有了解过，国家对于一些经济比较落后的地区会支持出台税收上的优惠政策对外进行招商引资，这个被叫做“总部经济”。在为企业减轻税负的同时，也能推进当地的经济发展，形成良好的经济共赢效应。

一般会通过三种方式招商：注册新公司、设立分公司、迁移。(只针对该行政区划内的企业)

总部经济税收优惠政策(以地方园区具体政策为准)

1、有限公司(新公司、分公司、子公司)

增值税根据地方财政所得部分的最高50%-70%予以财政税收返还奖励。

企业所得税按照地方财政所得部分的50%-70%予以财政税收返还奖励。

财政奖励次月扶持，不影响企业资金周转。

2、个人独资企业/合伙企业

这种类型的企业没有企业所得税、股东分红谁，个税可核定征收，加上增值税与附加税，综合税率不超过5.15%。一般作为那些缺成本的企业所用，一些明星、网红也会把工作室放在税收洼地。

企业税收洼地优惠政策，这么做能节税百万?

A咨询企业年利润1000万元，企业所得税25%，股东分红税20%，综合缴纳所得税40%，需要缴纳400万的税，这样算下来将近一半的利润没了。

改变A企业经营模式，下面分立两家个人独资企业经营业务往来申请核定征收。

个人独资一年400万需缴纳以下税款：

增值税：400万÷1.03×3%=11.65万

附加税：11.65万×5%=0.5825万

所得税：400万÷1.03×10%×30%-4.05=7.6万

综合税额：11.65万+0.5825万+7.6万=19.8325万

两家一共1000万利润综合也就是40万的税，相比以前400万的所得税，直接降低了90%!

当然，实际中不可能把全部的业务量给个人独资，做好适当的利润分配才是最有效最安全的节税方式。

以上就是小编介绍的关于“如何合理有效的通过税收筹划进行节税”的问题，不知道大家都了解的怎么样了呢?如果大家还有不懂的，欢迎您咨询右方在线客服或扫描下方二维码关注即可，将有会计教练的专业名师为您解答，还可以获取会计实操、会计考证、做账实务、税务实务等会计学习的资料!