收到费用报销单如何做账?公司职工在办理业务的过程中会发生很多的费用，那么收到费用报销单的账务应该如何进行处理呢?收到费用报销单后应该怎么做账呢?下面是小编整理的有关收到费用报销单后的账务处理内容，希望可以对你有所帮助。
收到费用报销单如何做账?公司职工在办理业务的过程中会发生很多的费用，那么收到费用报销单的账务应该如何进行处理呢?收到费用报销单后应该怎么做账呢?下面是小编整理的有关收到费用报销单后的账务处理内容，希望可以对你有所帮助。
1、差旅费报销
如果是办公人员借款出差：
借：其他应收款-某某
贷：库存现金
如果是出差回来报销：
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款-某某
如果是销售人员出差：
借：其他应收款-某某
贷：库存现金
借：销售费用-差旅费
贷：其他应收款-某某
快递费报销：
借：管理费用-办公费
贷：库存现金
2、先计入贷：“应付账款”，等到付款时：
借：应付账款
贷：银行存款
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