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红字增值税专用发票信息表填开，点击红字增值税专用发票信息填开，进入红字发票信息表信息选择界面，红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生产信息表编号，然后选择直接开具，将信息表编号直接输入确定，核实信息无误后点击打印，对于购买方怎么做可以看看发票跨月后发现开错了怎么处理文章。

发票跨月发现开错该怎么办

发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

提示:如果您使用营改增后的新版本开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表

点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

注意:购方申请有两种情况:

当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面.

当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定"进入填开界面.

销售方按照实际情况选择申请理由

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号

(3)进入专用发票填开界面,点击"红字",选择"直接开具",将信息表编号直接输入后点"确定",核实信息无误后方可打印.

开具增值税专用发票后跨月发现开错了购买方是怎么办

一、在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)。

(一)购买方取得专用发票：

1.已用于申报抵扣：由购买方在新系统中填开并上传《信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，并暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

2.未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回：由购买方在新系统中填开并上传《信息表》，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

3.未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回：由销售方在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息

(二)购买方未取得发票：

销售方开具专用发票尚未交付购买方：由销售方在新系统中填开并上传《信息表》，销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

二、开具红字专用发票

销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

文件依据：

《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)

购买方取得专用发票有三种情况，已用于申报抵扣，由购买方在新系统中填开上传《信息表》，不用填写相对应的蓝字专用发票信息，并暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方未取得发票怎么做，问问发票跨月后发现开错了怎么处理中会计教练老师。