首页 > 答疑 > 答疑详情

老师好,我们是一家生产制造企业,也是高新技术企业,想咨询几个所得税汇算清缴的问题,下面这些费用是否需要调增 1.我公司租的厂房开票税点都由我们承担,增值税可以直接抵扣,房产税和附加税都没有发票,我下到了营业外支出,请问这样下账可以吗,是否需要调增 2.电费是交到租用工业园区,有时延期缴纳,园区收取滞纳金,滞纳金不给开发票,下到了营业外支出 3.去年按规定计提了60多万安全生产费用,但实际支出只有6万多 4.员工社保计提了60万,资金紧张只交了20多万,没交的这部分是不是也需要调增,明年交了再调减 1-3项我都在扣除类其他做了调增,风险提示其他纳税调增金额异常,请问这样有哪些税务风险,谢谢

韩咏

于2024-05-07  16:17发布53人浏览

获取同类问题
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师!
免费咨询老师

在线提问

累计解决157673个问题

×

杨楠|  官方答疑老师

已解答:157673个问题

学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

扫一扫,快速提问

老师解答消息提醒

金牌答疑老师解答

杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

已解答:157673个问题

回答

1 需要调增
2、需要调增
3、没有多计提的话不需要调增的
4、金额过大的话可能会引起税局注意的,如果询问的话需要提供原因说明。

韩咏

于2024-05-10 15:31:02发布

追问3是按规定比例计提的,但实际支出没有这么多

韩咏

于2024-05-11 09:13:28发布

追问老师,你答复的3是安全生产费用还是社保费用

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师!

免费咨询老师

微信扫码,免费提问!

会计实务工作交流群

本群只提供会计、出纳、税务问题 请勿闲聊

微信扫描二维码,加入会计交流群

注册有礼

开通会员

注册有礼

开通会员

京ICP备16061061号-1 | 北京天华在线教育科技有限公司 | 会计培训
×

绑定账号

您的微信还未绑定账号,请使用您的手机号绑定现有账号或创建新账号

微信登录

扫码登陆

使用微信扫一扫登录

二维码已失效

刷新

使用微信扫一扫登录

登录即表示已阅读并接受《用户协议》《隐私政策》

未注册用户扫码即可成功注册

登陆 注册 忘记密码
追问×

    最多上传3张图片,字数 10 - 300字

追问