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老师,汇算清缴时发现去年财务暂估了32万的劳务成本,分录是借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,我向老板汇报了,老板让包工头用个体给补开了一张28万的劳务发票过来,相当于暂估的和回来的发票金额和内容都不一致,请问这种情况该怎么做汇算清缴?怎么改分录?麻烦老师解答[抱拳]

181****4491

于2024-04-29  10:34发布39人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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多暂估的金额做 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整  借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
汇算清缴时在纳税调整明细表的其他里填写调增。

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