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于2021-06-11 15:43发布803人浏览
累计解决156517个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:156517个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
需要预交的。企业所得税=不含税金额*所得税预征率;印花税=合同金额*印花税税率。
问申报表期末未缴税额是负数怎么回事?
问老师,麻烦您想问一下问题:民办非营利性质的研究院,执行民非企业会计制度。2019年成立时收到股东捐赠的验资款50000元,当时的会计误将此款记入到了“捐赠收入”科目并据此交了企业所得税。现在将此款从“捐赠收入”科目调到“投入资金”科目,是否需到补交印花税及滞纳金?以前这笔款误交的企业所得税能申请税务局退回吗?
问民办非营利性质的研究院,2019年成立时收到股东捐赠的验资款50000元,做凭证时误将此款记入“捐赠收入”科目并因此交了企业所得税。现在可以调凭证将此款从“捐赠收入”科目调到“投入资金”科目吗?是斗要补交印花税及印花税滞纳金?误交的企业所得税可以申请退款吗?
问老师您好!请问给客户延期付款产生的利息开票要怎么开?怎么做账务处理?
问老师,请问农产品→香菇出口企业,企业所得税的税负率是多少?还有增值税的税负率?另外,老师,请问香菇农产品出口企业:人工,原材料,费用各占比例各是多少?
问老师:你好!请问个独企业,汇算清缴经营所得税在小企业会计准则下怎么做账务处理呢?
问老师,我准备上传2023年年报,发现2023年2,3,4季度的利润表期间费用都有问题,我把利润表年报的期间费用更改为正确的上传可以吗?不管之前的季报,这样年报和季报不一致有问题吗
问老师您好,税务实操得部分,1.增值税有留抵,月末需要结转增值税吗2.企业所得税季度预交,按应纳税所得额×税率,得出来是正数,必须要交税款吗,可以季度累计不交,年度一起缴纳吗3只有结转损益软件自动生成,其他结转计提都要手动完成吗,4年末的本年利润结转未分配利润也需要手动录入分录吗
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