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之前我们公司出口申报退税时候计提分录做的是借:其他应收款-出口退税款,贷:应交增值税-进项税额,在拆分购进发票时候存在有分位数走差一位数,之前的老系统录入退税额可以改数字。现在的新退税系统不允许改数字了。那比如我之前提取的进项是100.13,但是退税系统跳出来的退税额是100.12,那我做分录的时候怎么处理这一分钱?在哪个缓解处理,是计提的环节还是收到退税款的环节?

975958923

于2021-05-14  14:43发布1433人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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回答

你们的发票上面的税额是多少?是100.13还是100.12?

975958923

于2021-05-14 15:00:10发布

追问100.13。

杨楠 | 官方答疑老师

于2021-05-14 15:06:10发布

回答那就按照100.13来计提。

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