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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
回答
你们就冲减之前的暂估分录,然后再按照发票重新做账就相当于你们之前没有做过暂估的分录。
于2021-04-16 09:25:16发布
追问之前做的是借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,直接做负数冲销吗?
于2021-04-16 09:31:16发布
回答
是的。
借:利润分配未分配利润
贷:应收账款